Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4371 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENBHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TEE DE COM 20 MM X 20MM PEAD |
25,00 |
150,00 |
| 6.00 |
TUBO PEAD 20MM COMK 100 MTS |
756,00 |
4.536,00 |
| 8.00 |
UNIÃO COM 20MM PEAD |
25,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
EMPENBHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TEE DE COM 20 MM X 20MM PEAD TUBO PEAD 20MM COMK 100 MTS UNIÃO COM 20MM PEAD |
4.886,00 |
|
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| 26/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.886,00 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2023
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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4.886,00 |
| TOTAL |
4.886,00 |
4.886,00 |
4.886,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
