MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
146,87
146,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
146,87
31/07/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
146,87
01/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2023
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146
146,87
TOTAL
146,87
146,87
146,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
