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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA WE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4436	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE VIDRO SIMPLES FI VERMELHO 3MM CABINHO FLEXIVEL ABRAC E FITA ISOLANTE PARA CONCERTO DA PORTA DO ONIBUS IWB8689.	302,00	302,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE VIDRO SIMPLES FI VERMELHO 3MM CABINHO FLEXIVEL ABRAC E FITA ISOLANTE PARA CONCERTO DA PORTA DO ONIBUS IWB8689.	302,00
28/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		302,00
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2023 MECANICA WE LTDA - 9333			302,00
TOTAL		302,00	302,00	302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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