| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA PRAÇA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA PRAÇA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2023 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
