Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4594 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
524,33 |
524,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
524,33 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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524,33 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2023
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 |
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524,23 |
| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
|
-0,10 |
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| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-0,10 |
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| TOTAL |
524,23 |
524,23 |
524,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
