Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4605 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
150,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
1.350,00 |
|
|
| 03/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.350,00 |
|
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2023
GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 - 8259 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
