Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZAS JANTAR DO PEIXE |
6,80 |
884,00 |
| 1000.00 |
FLYEAR COLORIDO PERSONALIZADO |
0,67 |
670,00 |
| 4.00 |
BANNER PERSONALIZADO COLORIDO |
180,00 |
720,00 |
| 600.00 |
FICHAS JANTAR DO PEIXE |
0,48 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZAS JANTAR DO PEIXE FLYEAR COLORIDO PERSONALIZADO BANNER PERSONALIZADO COLORIDO FICHAS JANTAR DO PEIXE |
2.562,00 |
|
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| 03/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.562,00 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.562,00 |
| TOTAL |
2.562,00 |
2.562,00 |
2.562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
