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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4609	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA	5.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA	30.000,00
06/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA		5.000,00
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA.			4.850,00
11/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4609/2023			150,00
03/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA		5.000,00
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA.			4.850,00
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4609/2023			150,00
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA		5.000,00
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA.			4.850,00
23/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4609/2023			150,00
01/12/2023	Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício.	-10.000,00
04/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA		5.000,00
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA.			4.850,00
08/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4609/2023			150,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/09/2023	150,00	1581/2023	Lançada
ISS	09/10/2023	150,00	1734/2023	Lançada
ISS	23/11/2023	150,00	1996/2023	Lançada
ISS	08/12/2023	150,00	2062/2023	Lançada
TOTAL		600,00

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