Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4715 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA. |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
FRITAEIRA ELETRICA PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA. FRITAEIRA ELETRICA PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
810,00 |
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| 08/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
810,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2023
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
