MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MIKAELA FLORENCIO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2023 IDA E RETORNO DIA 16/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
293,75
293,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MIKAELA FLORENCIO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2023 IDA E RETORNO DIA 16/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
293,75
08/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
293,75
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2023
MIKAELA CHRISTOVAN FLORENCIO - 9290
293,75
TOTAL
293,75
293,75
293,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
