| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão AGOSTO/2023 | 0,00 | 2.362,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A rescisão AGOSTO/2023 | 2.362,09 | ||
| 08/08/2023 | Referente rescisão contrato administrativo folha pagamento. | 2.362,09 | ||
| 08/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 48,31 | ||
| 08/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 64,42 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 4726/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.249,36 | ||
| TOTAL | 2.362,09 | 2.362,09 | 2.362,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/08/2023 | 48,31 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/08/2023 | 64,42 | Lançada | |
| TOTAL | 112,73 |
