Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADIDITIVO ROSA 1L PARA VEICULO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
29,99 |
59,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADIDITIVO ROSA 1L PARA VEICULO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
59,98 |
|
|
| 10/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
59,98 |
|
| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
59,98 |
| TOTAL |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
