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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	4773	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	82 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILTRO HIDRAULICO WOH 202	148,00	296,00
1.00	FILTRO DE AR UA2568P	580,00	580,00
1.00	FILTRO DE AR UA 2569P	288,00	288,00
1.00	FILTRO MOTOR 40C2182	118,00	118,00
1.00	FILTRO 84412164	118,00	118,00
18.00	FLUIDO DE RADIADOR	18,00	324,00
2.00	PARAFUSO 5/16*3/4	1,50	3,00
2.00	PORCA 5/16 NC	1,00	2,00
4.00	ARRUELA LISA 5/16	1,00	4,00
20.00	OLEO 15W40	27,00	540,00
3.00	LINGUA DE SOGRA 4,8/280	3,00	9,00
1.00	RETENTOR TCS0735	380,00	380,00
1.00	RETENTOR 07174BRG	148,00	148,00
5.00	OLEO 68	24,00	120,00
5.00	OLEO 80W90	39,00	195,00
1.00	FILTRO DE OLEO 4700945147	198,00	198,00
1.00	ANEL 14471781	48,00	48,00
1.00	ANEL OR2333	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	FILTRO HIDRAULICO WOH 202 FILTRO DE AR UA2568P FILTRO DE AR UA 2569P FILTRO MOTOR 40C2182 FILTRO 84412164 FLUIDO DE RADIADOR PARAFUSO 5/16*3/4 PORCA 5/16 NC ARRUELA LISA 5/16 OLEO 15W40 LINGUA DE SOGRA 4,8/280 RETENTOR TCS0735 RETENTOR 07174BRG OLEO 68 OLEO 80W90 FILTRO DE OLEO 4700945147 ANEL 14471781 ANEL OR2333	3.377,00
16/08/2023	FILTRO HIDRAULICO WOH 202 FILTRO DE AR UA2568P FILTRO DE AR UA 2569P FILTRO MOTOR 40C2182 FILTRO 84412164 FLUIDO DE RADIADOR PARAFUSO 5/16*3/4 PORCA 5/16 NC ARRUELA LISA 5/16 OLEO 15W40 LINGUA DE SOGRA 4,8/280 RETENTOR TCS0735 RETENTOR 07174BRG OLEO 68 OLEO 80W90 FILTRO DE OLEO 4700945147 ANEL 14471781 ANEL OR2333		3.377,00
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2023 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736			3.377,00
TOTAL		3.377,00	3.377,00	3.377,00
SALDO A PAGAR				0,00