MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DE LED, LET REFLETOR, LAMPADAS DE LED CONECTOR DE PRESSÃO , BASE FIXA RELE FOTO CELULA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
2.968,74
2.968,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DE LED, LET REFLETOR, LAMPADAS DE LED CONECTOR DE PRESSÃO , BASE FIXA RELE FOTO CELULA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
2.968,74
11/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
2.968,74
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
2.968,74
TOTAL
2.968,74
2.968,74
2.968,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
