Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
ADESIVO INFORMATIVO DE SINALIZAÇÕES. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA ADESIVO INFORMATIVO DE SINALIZAÇÕES. |
920,00 |
|
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| 14/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
920,00 |
|
| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2023
DIOSEF GALATTO 01522611096 - 8779 |
|
|
920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
