| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 3172 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 3172 | 900,00 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 900,00 | ||
| 16/08/2023 | HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3172. | 897,00 | ||
| 30/12/2023 | Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. | -3,00 | ||
| 30/12/2023 | Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. | -3,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
