| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS VIEIRA |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV. | 1.700,00 | ||
| 17/08/2023 | Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV. | 1.700,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2023 EDER DOS SANTOS VIEIRA - 9879 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
