| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4856 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENBTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK 300MBPS | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | KIT REFIL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 345,90 | 345,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | EMPENHO REFERENBTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK 300MBPS KIT REFIL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 640,90 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 640,90 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 640,90 | ||
| TOTAL | 640,90 | 640,90 | 640,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
