| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 4877 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.45.00.00.00 - SERVICOS DE GAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO NA UNIDADE SAUDE SEDE E LINHA ARDENGHI. | 129,99 | 389,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO NA UNIDADE SAUDE SEDE E LINHA ARDENGHI. | 389,97 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 389,97 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2023 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 389,97 | ||
| TOTAL | 389,97 | 389,97 | 389,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
