| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET PONTO VEST PRADO REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 222,90 | 222,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET PONTO VEST PRADO REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 222,90 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 222,90 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2023 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 222,90 | ||
| TOTAL | 222,90 | 222,90 | 222,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
