Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4914 |
Data de lançamento: |
18/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM |
30.000,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM |
30.000,00 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM
|
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28.846,78 |
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| 23/08/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM. |
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28.846,78 |
| 01/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-1.153,22 |
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| TOTAL |
28.846,78 |
28.846,78 |
28.846,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
