| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A PATRONAIS MES ANTERIOR. | 0,00 | 874,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A PATRONAIS MES ANTERIOR. | 874,72 | ||
| 18/08/2023 | Referente patronais mês 08/2023. | 874,72 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Empenho 4921/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 874,72 | ||
| TOTAL | 874,72 | 874,72 | 874,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
