| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 4987 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE JANELA DE VIDRO PREDIO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE JANELA DE VIDRO PREDIO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 420,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 420,00 | ||
| 29/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2023 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
