Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
109 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A INCLUSÃO DE VEICULO ASSEGURADO NOVA SAVEIRO ADQUIRIDA PARA A SEC DE AGRICULTURA |
552,98 |
552,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A INCLUSÃO DE VEICULO ASSEGURADO NOVA SAVEIRO ADQUIRIDA PARA A SEC DE AGRICULTURA |
552,98 |
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| 22/08/2023 |
[LIQUIDADO NESTA DATA |
|
552,98 |
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| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
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552,98 |
| TOTAL |
552,98 |
552,98 |
552,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
