| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EUCLEIA KOCH |
| Número do empenho: | 5001 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EUCLEIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 28/08/2023 A 29/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 293,75 | 293,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EUCLEIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 28/08/2023 A 29/08/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 293,75 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 293,75 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2023 EUCLEIA KOCH - 3262 | 293,75 | ||
| TOTAL | 293,75 | 293,75 | 293,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
