| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAISE MORAES DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 394,98 | 394,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 394,98 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 394,98 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2023 THAISE MORAES DE SOUZA LTDA - 9343 | 394,98 | ||
| TOTAL | 394,98 | 394,98 | 394,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
