Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA COM GRADE E 40 BRAÇO 2.5 M |
199,00 |
995,00 |
| 3.00 |
REATOR VAPOR SODIO |
105,00 |
315,00 |
| 4.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 250W |
69,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA COM GRADE E 40 BRAÇO 2.5 M REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 250W |
1.586,00 |
|
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| 24/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.586,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.586,00 |
| TOTAL |
1.586,00 |
1.586,00 |
1.586,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
