| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI DE ABREU MACHADO |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS BORDADAS COM CAPUZ. PARA USO DOS GUARDA E FUNCIONARIOS. | 275,00 | 2.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS BORDADAS COM CAPUZ. PARA USO DOS GUARDA E FUNCIONARIOS. | 2.475,00 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.475,00 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2023 SIRLEI DE ABREU MACHADO - 10218 | 2.475,00 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
