Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIRLEI DE ABREU MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5040 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS BORDADAS COM CAPUZ. PARA USO DOS GUARDA E FUNCIONARIOS. |
275,00 |
2.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS BORDADAS COM CAPUZ. PARA USO DOS GUARDA E FUNCIONARIOS. |
2.475,00 |
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| 24/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.475,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2023
SIRLEI DE ABREU MACHADO - 10218 |
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2.475,00 |
| TOTAL |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
