Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DESTAK MOVEIS PLANEJADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5049 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQ. DA SEC. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL ADITIVO AO CONTRATO 120/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL ADITIVO AO CONTRATO 120/2023 |
7.500,00 |
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| 12/09/2023 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL ADITIVO AO CONTRATO 120/2023
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|
7.500,00 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2023
DESTAK MOVEIS PLANEJADOS - 9552 |
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7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
