Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS FEVEREIRO DE 2023 |
17.521,88 |
|
|
| 01/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
17.521,88 |
|
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
195,56 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
924,71 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
985,31 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.039,66 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.810,15 |
| 07/02/2023 |
Pagamento de Empenho 509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.566,49 |
| TOTAL |
17.521,88 |
17.521,88 |
17.521,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
