| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 225,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS FEVEREIRO DE 2023 | 225,50 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 225,50 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
