Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA TRAVA QUEDAS. 12MM |
6,90 |
138,00 |
| 2.00 |
LUVA VAQUETA |
56,00 |
112,00 |
| 1.00 |
MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA TRAVA QUEDAS. 12MM LUVA VAQUETA MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA. |
298,00 |
|
|
| 30/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
298,00 |
|
| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2023
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
|
|
298,00 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
