| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA TRAVA QUEDAS. 12MM | 6,90 | 138,00 |
| 2.00 | LUVA VAQUETA | 56,00 | 112,00 |
| 1.00 | MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA TRAVA QUEDAS. 12MM LUVA VAQUETA MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA. | 298,00 | ||
| 30/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 298,00 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2023 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
