| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 790,00 | ||
| 30/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 790,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5310/2023 INACIO ROBERTO PANOSSO - 1032 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
