Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENBHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PARA CABO MULTIPLEX 10MM |
4,50 |
9,00 |
| 22.00 |
CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX |
8,90 |
195,80 |
| 5.00 |
REATOR VAPOR SODIO |
119,90 |
599,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
EMPENBHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA PARA CABO MULTIPLEX 10MM CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX REATOR VAPOR SODIO |
804,30 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
804,30 |
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| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2023
COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - 7642 |
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804,30 |
| TOTAL |
804,30 |
804,30 |
804,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
