| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5355 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FERIAS SETEMBRO 2023 | 0,00 | 477,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | INSS PATRONAL FERIAS SETEMBRO 2023 | 477,19 | ||
| 01/09/2023 | Empenho referente a férias mês 09/2023. | 477,19 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Empenho 5355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,19 | ||
| TOTAL | 477,19 | 477,19 | 477,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
