| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA SANDRA MARIA RIBAS BARBOSA IDA E VOLTA PARA BRASILIA SAINDO DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023 COM RETORNO DIA 28/09/2023 | 2.560,88 | 2.560,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA SANDRA MARIA RIBAS BARBOSA IDA E VOLTA PARA BRASILIA SAINDO DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023 COM RETORNO DIA 28/09/2023 | 2.560,88 | ||
| 12/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA SANDRA MARIA RIBAS BARBOSA IDA E VOLTA PARA BRASILIA SAINDO DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023 COM RETORNO DIA 28/09/2023 | 2.560,88 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2023 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 10419 | 2.560,88 | ||
| TOTAL | 2.560,88 | 2.560,88 | 2.560,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
