| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 | 27,00 | 351,00 |
| 1.00 | TONER HP CF230 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TONER HP 435/436/285 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TONER HP 283 A | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FONT 12V | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 TONER HP CF230 TONER HP 435/436/285 TONER HP 283 A FONT 12V | 691,00 | ||
| 04/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 691,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
