Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5409 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 |
27,00 |
351,00 |
| 1.00 |
TONER HP CF230 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TONER HP 435/436/285 |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TONER HP 283 A |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FONT 12V |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 TONER HP CF230 TONER HP 435/436/285 TONER HP 283 A FONT 12V |
691,00 |
|
|
| 04/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
691,00 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2023
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
691,00 |
| TOTAL |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
