| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULO DA FROTA DA SEC DE OBRAS | 3.235,34 | 3.235,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULO DA FROTA DA SEC DE OBRAS | 3.235,34 | ||
| 04/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.235,34 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 3.235,34 | ||
| TOTAL | 3.235,34 | 3.235,34 | 3.235,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
