Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
543 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 258.62 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE |
6,96 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE |
1.800,00 |
|
|
| 13/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4727; 001/4755; |
|
1.767,35 |
|
| 17/02/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE. |
|
|
1.767,35 |
| 30/12/2023 |
Estorno de saldo a maior empenhado por estimativa. |
-32,65 |
|
|
| TOTAL |
1.767,35 |
1.767,35 |
1.767,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
