Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5532 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Beneficios Eventuais Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUUMEIRA 6MM |
51,90 |
311,40 |
| 2.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM |
64,90 |
129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUUMEIRA 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM |
441,20 |
|
|
| 11/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA][ |
|
441,20 |
|
| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2023
COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - 7642 |
|
|
441,20 |
| TOTAL |
441,20 |
441,20 |
441,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
