| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA PROF EXTENSIVEL. PARA USO DO ELETRICISTA DO PARQUE DE MAQUINAS. | 1.871,88 | 1.871,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA PROF EXTENSIVEL. PARA USO DO ELETRICISTA DO PARQUE DE MAQUINAS. | 1.871,88 | ||
| 12/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.871,88 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.871,88 | ||
| TOTAL | 1.871,88 | 1.871,88 | 1.871,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
