| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 1.547,66 | 1.547,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 1.547,66 | ||
| 12/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.547,66 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2023 CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 | 1.547,66 | ||
| TOTAL | 1.547,66 | 1.547,66 | 1.547,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
