Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
13/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENSERADO DE LONA 3X5 |
227,27 |
227,27 |
| 1.00 |
ENCERADO DE LONA 4X6 |
330,58 |
330,58 |
| 7.00 |
CORDA AGARRA LONA. |
4,13 |
28,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENSERADO DE LONA 3X5 ENCERADO DE LONA 4X6 CORDA AGARRA LONA. |
586,76 |
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| 13/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
586,76 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2023
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 |
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586,76 |
| TOTAL |
586,76 |
586,76 |
586,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
