| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA DE SOUZA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 46,50 | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA DE SOUZA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 46,50 | ||
| 14/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 46,50 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2023 LUCIANA DE SOUZA - 2216 | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
