| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E GASOLINA ADITIVADA | 6,24 | 235,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E GASOLINA ADITIVADA | 235,38 | ||
| 05/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E GASOLINA ADITIVADA | 235,38 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 235,38 | ||
| TOTAL | 235,38 | 235,38 | 235,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
