| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 6,24 | 7.203,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 7.203,82 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5871; 001/5872; 001/5873; 001/5874; 001/5875; 001/5876; | 7.203,82 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 7.203,82 | ||
| TOTAL | 7.203,82 | 7.203,82 | 7.203,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
