| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 962.70 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS. | 6,32 | 6.084,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS. | 6.084,28 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5897; 001/5888; 001/5896; | 6.084,28 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 6.084,28 | ||
| TOTAL | 6.084,28 | 6.084,28 | 6.084,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
