| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5616 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 250,00 | ||
| 15/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2023 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
