Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
03/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO 4 POLEGADAS. |
30,09 |
30,09 |
| 1.00 |
JUNTA 83668048 PARA ENSILHADEIRA NOGUEIRA PECUS |
41,91 |
41,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO 4 POLEGADAS. JUNTA 83668048 PARA ENSILHADEIRA NOGUEIRA PECUS |
72,00 |
|
|
| 03/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
72,00 |
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| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2023
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 9170 |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
