| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 655,00 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 655,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 655,00 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2023 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
